贵州地税网上申报系统 v2017.02.15 官方版

贵州地税网上申报系统是一款专业为贵州省客户打造出的网上办税手机软件。贵州地税网上申报系统融合全部税服务项目資源，统一贵州地税办税服务新项目，让客户可以轻轻松松进行交税无需再花费时间排长队等待。

贵州地税网上申报系统疑难问题

1、所得税增值税专票，所得税一般纳税人是本月验证本月抵扣，而课后辅导期一般纳税人是本月验证隔月抵扣。

2、增值税申报表 附表一体现了销项税的状况，附表二则体现进项税的状况，因此 数据提前准备区的抵扣数据在导进后会带到附表二。在其中农业产品税票导进附表二后，数据提前准备区的农业产品税票数据会变成0。

3、中国海关完税凭证能够数次提交，后一次数据会遮盖前一次数据，本月提交核对根据后务必在本月属期开展抵扣，不然未予抵扣(中国海关完税凭证先提交，再查看明细，等核查結果出去后开展免费下载，随后在数据提前准备区导进附表二);擎天之柱报文格式的提交则不可以反复，假如提交的报文格式早已用以早期申请，当期便会申请不成功(擎天之柱报文格式的数据会体现在015~019的有关表格中)。

4、零申报的经营者不用缴款通知，因此 不容易出現待缴税金。

5、必须填好农业产品表格的行业类别：1331食品油加工、1332非食品油加工、1511乙醇制造、1512纯粮酒制造、1513葡萄酒制造、1514米酒制造、1515红酒制造、1519别的酒制造、1711棉纺织加工、1721硅化毛条和毛棉纱加工、1722毛制造加工、1723毛印染精加工、1741缫丝加工、1742娟纺和丝织加工、1743丝印染厂精加工。

6、增值税申报不成功，缘故提醒“储存不成功”的缘故有以下三种：

(1) 经营者提交擎天之柱报文格式开展申请后又废止，立即开展再次申请，这时擎天之柱报文格式数据已提交进库，再度申请得话便会造成唯一性矛盾。(这类状况必须开发者发送邮件帮助删掉反复数据)

(2)经营者的擎天之柱报文格式存在的问题。这时必须经营者查验擎天之柱报文格式是不是不正确，随后再次形成报文格式，重新上传报文格式开展申请。

(3) 查验经营者的成品油批发表格中成品油新项目是不是为空。这类状况必须经营者消除数据后再次填好详细再开展申请。

7、增值税申报不成功，提醒：“CTAIS运用产生出现异常：申请主表或附表与擎天之柱数据核对不通过，请核查!”碰到该提醒，请经营者先查验附表二中18行的进项税是不是与015~019表格中的数据相一致。

8、财务报告在ctais中不具有废止作用，在网上办税平台废止后再次申请后的数据，在ctais中会遮盖上一次的申请数据。

9、所得税A类就是指查账征收的经营者，该类经营者会计财务核算标准，可以依照盈利(收益-成本费)来测算应纳税所得额;所得税B类就是指核定征收的经营者，该类经营者可以恰当结转收益，但不可以恰当成本核算方法花费，因此 必须税局核准其增值税率。

10、 填补其他应付款亏本，是取前五年的亏算，超出五年未填补的就不可以再用。

11、所得税一直没法申请取得成功，便是点了申请還是未申报情况——假如这类状况，先问起经营者是否废止过，如果是得话，先消除数据。随后，页面刷新，随后再点一下APP，再复位。再申请。